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第一部分 西藏自治区朗县自然资源局（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区朗县自然资源局（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区朗县自然资源局（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 西藏自治区朗县自然资源局（部门）概况

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区朗县自然资源局2020年部门预算编制范围的单位包括自治区朗县自然资源局正科级建制，为朗县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）承担规范自然资源管理秩序的责任；贯彻执行国家、自治区、地区有关土地、矿产、测绘管理的法律法规和方针、政策；负责有关行政处罚听证和行政复议。

　　（二）承担优化配置自然资源的责任；编制和实施全县国土规划、土地利用规划、矿产资源利用和保护规划、测绘工作规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；编制全县年度土地利用计划；参与报自治区政府、地区行政公署和县政府审批的城市总体规划和其他相关规划的审核。

　　（三）负责规范自然资源权属管理；监督检查土地行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；统筹协调国土整治工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷。

   （四）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担上报自治区人民政府、地区行政公署和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

   （五）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定全县地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。

    （六）承担节约集约利用土地资源的责任；拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

    （七）承担规范自然资源市场秩序的责任；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

    （八）负责矿产资源开发的管理；依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责全县规划矿区和对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

　　（九）承担地质环境保护的责任；组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

    （十）承担地质灾害预防和治理的责任；指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；制定并组织实施地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

    （十一）依法征收自然资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；依法管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

   （十二）推进自然资源科技进步；组织制定、实施全县自然资源科技发展和人才培养计划；按照权限开展自然资源保护和管理方面的对外交流与合作；组织和实施本县自然资源信息化和信息资料的公共服务。

   （十三）承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据上述职责，西藏自治区朗县自然资源局设单位4个内设机构具体如下 ：

1、办公室

负责文电、公务、机要等机关日常运行转工作；按照自治区档案行政主管部门的要求，指导城市建设档案工作；起草综合性文稿；负责行业统计工作；负责信息化建设工作；承担信息、安全、保密、宣传、政务公开、区域合作和信访等工作；负责文件资料档案管理工作；负责局系统社会治安综合治理工作。

2、土地执法大队

负责组织开展全县辖区内土地、违反建设法律，矿产管理法律、法规的执行情况监督检查工作。

3、土地储备中心

调查收购（收回）国有土地使用权单位的基本情况，向规划部门征求出让地块规划用途和规划指标，达到节约土地，提高土地利用率的目的，根据地价评估，向土地储备运营工作领导小组提出挂牌地块的标底，起叫价、底价（保密），竞买保证金等方案，确定具体的出让方式。

4、不动产登记中心

（1）指导监督全县地籍管理和土地、房屋、林地等不动产登记工作；

（2）执行土地调查、地籍调查、监测和统计的技术规范、标准；

（3）简历不动产统一登记制度，组织制定不动产权属争议的调处政策，会同有关部门调处重大不动产权属争议；

（4）承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理工作；推进不动产登记信息基础平台建设，会同县林业局负责跨县国有森林、林地、林木的登记发证。

 

第二部分 西藏自治区林芝市朗县自然资源局2020年度预算明细表

(详见附表)

 

 

 

第三部分 西藏自治区林芝市朗县自然资源局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏自治区林芝市朗县自然资源会2020年财政拨款收支总预算425.09万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款425.09万元；支出包括：自然资源海洋气象支出324.29万元、社会保障和就业支出41.81万元、卫生健康支出26.8万元、住房保障支出32.19万元。

西藏自治区林芝市朗县自然资源局2020年财政拨款预算用于以下方面：自然资源海洋气象等支出76.29%；社会保障和就业（类）支出占9.84%；卫生健康支出占6.30%；住房保障类（支）出占7.57%。

2020年预算收支425.09万元（不含上年结转），比2019年预算收支413.97万元（不含上年结转数），增加了11.12万元，增长了2.69%。主要原因是新增调入人员增加了各项的预算。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

西藏自治区林芝市朗县自然资源局2020年财政拨款支出年初预算数425.09万元，比2019年413.97万元增加11.12万元，增长了2.69%，其中：基本支出409.39万元，比2019年394.79万元，增加了14.6万元，增长了3.7%；项目支出15.7万元，比2019年19.18万元，减少了3.48万元，减少了18.14%。具体情况如下：    

（一）社会保障和就业支出（类）2020年预算数 41.81万元，比2019年预算48.99万元，减少了7.18万元，减少了14.66%，主要原因是养老保险比率减少了；

   1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数 38.99万元，比2019年预算数 46.38万元，减少了7.39万元，减少了15.93%；

   2.财政对其他社会保险基金的补助（款）2020年预算数 2.82万元，比2019年预算数2.61 万元，增加了0.21万元，增长了8.05%；

  （1）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数0.62万元，比2019年预算数0.41万元，增加了0.21万元，增长了51.22%；

  （2）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数0.49万元，比2019年预算数0.58万元，减少了0.09万元，减少了15.52 %；

  （3）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数  1.71万元，比2019年预算数1.62万元，增加了0.09万元，增长了5.56%；

   （二）自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)2020年预算数324.29万元，比2019年预算数311.63万元，增加了12.66万元，增长了4.06%。其中：

1、行政运行（项）2020年预算数308.59万元,比2019年预算数292.45万元，增加了16.14万元，增长了5.52%。

2、一般行政管理事物（项）2020年预算数9.58万元，比2019年预算数15.7万元，减少了6.12万元、减少了38.98%。主要原因是内网专线租赁费及数据库维护费经费上年支出较少，本年调减预算安排。

3、其他自然资源事务支出（项）2020年预算数6.12万元,比2019年预算数3.48万元，增加了2.64万元，增长了75.86%。

(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数32.19万元，比2019年预算数27.84万元，增加了4.35万元，增长了15.63%。

主要原因：新增调入人员致使增加了住房公积金。

   （四）卫生健康支出（类）2020年预算数26.8万元，2019年预算25.51万元，增加了1.29万元，增长了5.06%。

   1.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数7.31万元，比2019年预算数6.96万元，增加了0.35万元，增长了5.03%；

    2.财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数19.49万元，比2019年预算数18.55万元，增加了0.94万元，增长了 5.07%

    主要原因：新增调入人员致使增加了卫公务员医疗补助和医疗保险基金补助的预算。

   三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

 我局2020年一般公共预算基本支出409.39万元。其中：人员经费385.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数7.86万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.16万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我局车辆编制1台，实有车辆1台（含已批复报废的0台车辆）；公务接待费0.7万元。

2020年预算数比2019年预算数减少了0.19万元，减少了2.4%。其中：公务用车购置及运行费比2019年预算数增加1.23万元,增长23.47%。

2019年“三公”经费预算数8.05万元，执行数为4.298元。其中：公务用运行费执行数4.0648万元，公务接待费执行数0.2332万元（接待5批次，26人数）。

2019年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表
填报单位：西藏自治区林芝市朗县自然资源局				单位：万元
科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

西藏自治区林芝市朗县自然资源局2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年预算总收入425.09万元，收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明

2020年预算总收入425.09万元，收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明

西藏自治区朗县自然资源局2020年支出预算425.09万元，均为一般共公预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

西藏自治区朗县自然资源局2020年机关运行经费财政拨款预算23.57万元，比2019年预算24.14万元，减少了0.57万元,减少率23.92%。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区朗县自然资源局2020年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月份31日，西藏自治区朗县自然资源局共有车辆1辆均为一般公务用车车辆。2020年部门预算未安排车辆购置。

（四）预算绩效情况说明

2020年西藏自治区自然资源局绩效目标管理正在推行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：朗县自然资源局2020