政府信息公开

朗县电视台 2020 年度部门预算

2020年4月10日

目 录

第一部分 西藏林芝市朗县电视台（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 西藏林芝市朗县电视台（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏林芝市朗县电视台（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 朗县电视台（部门）概况

    一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区林芝朗县电视台属于正科级事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职能

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关电视工作的路线、方针、政策，承办电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量；认真做好“三满”（满时间、满功率、满调幅度）工作，完整、优质地转播和传输中央、自治区、市及各省电视节目；办好自办节目，丰富县电视荧屏内容，不断满足人民群众日益增长的文化生化需求。

2、负责全县有线电视网格传输和无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作，负责网络增值业务的开发和数字电视的规划、推行及建设工作；负责有线电视用户管理和收费，办理用户有线电视入网登记、安装、开通信号、停送信号及注销管理有限电视用户投诉。

3、负责把握号舆论导向和宣传口径，管理和做好本级电视、调频广播工作；会同相关部门制定电视、调频广播相关收费标准；会同有关职能部门做好各类电视违法案件查处工作。

4、负责开展专业技术培训，提高广电队伍的业务素质；承担电视转播设备的管理工作。

5、承办县委宣传部（新闻出版广电局、版权局、）交办和市电视台、调频广播转播台委托的其他工作。

（二）机构设置

1、电视台

坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关电视工作的路线、方针、政策，承办电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量；认真做好“三满”（满时间、满功率、满调幅度）工作，完整、优质地转播和传输中央、自治区、市及各省电视节目；办好自办节目，丰富县电视荧屏内容，不断满足人民群众日益增长的文化生化需求。负责全县有线电视网格传输和无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作，负责网络增值业务的开发和数字电视的规划、推行及建设工作；负责有线电视用户管理和收费，办理用户有线电视入网登记、安装、开通信号、停送信号及注销管理有限电视用户投诉。

2、调频台

管理和做好本级调频广播工作。

第二部分朗县电视台（部门）2020年度预算明细表

(详见附表)

第三部分 朗县电视台（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

朗县电视台2020年财政拨款收支总预算232.33万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款22.33万元；上年结转0万元。支出包括：文化体育与传媒（类）支出179.49万元 ，社会保障和就业（类）支出 21.61万元，卫生健康（类）支出 13.50万元，住房保障（类）支出 17.05万元 。

朗县电视台2020年财政拨款预算用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出占77.26%，社会保障和就业支出（类）9.3%，卫生健康支出（类）支出占5.81% ，住房保障支出（类）支出占 7.63% 。

2020年预算收支文化体育与传媒支出232.33万元（含上年结转0万元），比2019年预算收支235.03万元（2019年不含上年结转数），减少2.7万元，降低1.14%。主要减少部分为社会保障和就业支出。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

朗县电视台2020年财政拨款支出年初预算数232.33万元，比2019年235.03万元减少2.7万元，减少1.14%，其中：基本支出232.33万元，比2019年235.03万元减少2.7万元，降低1.14%；无项目支出，2020年无项目支出。具体情况如下：

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视 （款）电视（项）2020年预算数179.49万元，比2019年预算数176.16万元，增加3.33万元，增长1.89%。主要降低原因是：单位人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）2020年一般公共服务预算数21.61万元，比2019年预算数27.71万元减少6.1万元，降低22.01%。其中：

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数19.65万元，比2019年预算数25.66万元减少6.01万元，降低23.42%。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）2020年预算数1.96万元，比2019年预算数2.05万元减少0.09万元，降低4.39%，其中：

1）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数0.61万元，比2019年预算数0.64万元减少0.03万元，降低4.68%。

2）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数0.49万元，比2019年预算数0.51万元减少0.02万元，降低3.92%。

3）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数0.86万元，比2019年预算数0.90万元减少0.04万元，降低4.44%。

（三）卫生健康支出（类）2020年预算数13.50万元，比2019年预数14.11万元减少0.61万元，降低4.32%。其中：

1、行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）2020年预算数3.68万元，比2019年预算数减少0.17，降低4.41%。

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数9.82万元，比2019年预算数10.26万元减少0.44万元，降低4.28%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）2020年预算数17.73万元，比2019年预算数17.05万元增加0.68万元，增长3.98%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

我台2020年一般公共预算基本支出232.33万元。其中：人员经费220.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数3.93万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.58万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,电视台车辆编制0台；公务接待费0.35万元。

2020年预算数比2019年预算数减少0.67万元，降低14.56%。其中：公务用车购置及运行费比2019年预算数减少0.12万元,降低3.24%。

2019年“三公”经费预算数4.60万元，执行数为3.70万元。其中：公务用运行费执行数3.70万元，公务接待费执行数0 万元，因公出国（境）费2019年无预算。

2019年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表

填报单位：朗县电视台 单位：万元

科目编码 科目名称　 单位代码　 本年政府性基金预算财政拨款支出

合计 基本支出 项目支出

朗县电视台2020年度无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年预算总收入235.03万元，收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

七、关于部门收入总表的说明

2020年预算总收入232.33万元，收入主要为当年财政拨款，无政府性基金预算拨款。

八、关于部门支出总表的说明

朗县电视台2020年支出预算232.33万元，均为一般共公预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

朗县电视台2020年机关运行经费财政拨款预算12.05万元。

（二）政府采购情况说明

朗县电视台2020年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月份31日，朗县电视台无车辆配置。2020年部门预算未安排车辆购置。

（四）预算绩效情况说明

2020年朗县财政局实行绩效目标管理项目正在推行。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：朗县电视台2020年预算公开