政府信息公开

朗县拉多乡卫生院2025年度部门预算公开说明

2025年    1 月   16日

目  录

第一部分 朗县拉多乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分  朗县拉多乡卫生院2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  朗县拉多乡卫生院2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

朗县拉多乡卫生院概况

一、主要职能

1.朗县拉多乡卫生院是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担着政府的卫生行政职能，贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好农村突发事件的医疗救援任务。

2.根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针，认真做好农村预防保健工作；贯彻执行农村传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3.参加上级安排的指令性医疗任务和社会工益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动。

5.负责农村日常医疗诊断救护工作；协同疾病预防、保健部门完成农村预防保健等相关工作；在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全镇范围内突发事件的医疗救援任务。

6.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊治治疗工作和；负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作；做好全镇范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒、防止传染病流行。

二、部门预算单位构成

朗县拉多乡卫生院科室共7个：预防感染科、体检科、藏医科、药房、妇幼科、门诊科。

第二部分

朗县拉多乡卫生院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

 部门预算草案报表 (拉多乡卫生院)

第三部分

朗县拉多乡卫生院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

朗县拉多乡卫生院2025年财政拨款收支总预算247.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

朗县拉多乡卫生院2025年收入预算247.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、2025年部门支出总表的说明

朗县拉多乡卫生院2025年支出预算247.55万元，其中：基本支出247.55万元，占100%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

朗县拉多乡卫生院2025年财政拨款收支总预算247.55万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出26.84万元、卫生健康支出万200.58元、住房保障支出20.13万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

朗县拉多乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款247.55万元,比2024年执行数215.68万元多31.87万元，增长14.78%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

朗县拉多乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款247.55万元，包括：社会保障和就业支出26.84万元、卫生健康支出200.58万元、住房保障支出20.13万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.84万元，比2024年预算数18.26万元相比增加了46%。主要原因为：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为0.13万元，比2024年预算数0.09万元相比增加了44%。主要原因为：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数为0.65万元，比2024年预算数0.44万元相比增加了47%。主要原因为：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为12.91万元，比2024年预算数8.79万元相比增加了46%。主要原因为：人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.13万元，比2024年预算数13.69万元相比增加了47%。主要原因为：人员增加。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为200.58万元，比2024年预算数126.31万元相比增加了58%。主要原因为：人员增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出247.55万元，其中：人员经费231.55万元，主要包括：工资性支出231.55万元（基本工资28.74万元、津贴补贴124.29万元、奖金12.75万元）、机关事业单位养老保险缴费26.84万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.78万元、其他工资福利支出5.11万元、住房公积金20.13万元；公用经费16万元，主要包括：福利费0.05万元、工会经费3.35万元、办公费2.5万元、电费0.8万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、其他商品和服务支出5.8万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

朗县拉多乡卫生院2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年预算数持平，主要原因是我单位“三公”经费自行承担，故政府无预算。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

朗县拉多乡卫生院2025年公用经费16万元：其具体包括福利费0.05万元、工会经费3.35万元、办公费2.5万元、电费0.8万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、其他商品和服务支出5.8万元。

（二）政府采购情况说明。

朗县拉多乡卫生院2025年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

朗县拉多乡卫生院共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0台。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年朗县拉多乡卫生院实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金247.55万元，其中：工资性支出165.78万元（基本工资28.74万元、津贴补贴124.29万元、奖金12.75万元）、机关事业单位养老保险缴费26.84万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.78万元、其他工资福利支出5.11万元、住房公积金20.13万元；公用经费16万元，主要包括：福利费0.05万元、工会经费3.35万元、办公费2.5万元、电费0.8万元、差旅费2万元、维修（护）费1.5万元、其他商品和服务支出5.8万元。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

朗县拉多乡卫生院无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

 朗县拉多乡卫生院无政府债务使用情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。