朗县民政和退役军人事务局2025年度部门预算_财政预算

朗县民政和退役军人事务局2025年度部门预算

发布时间：2025-01-21 浏览次数：【字体：大中小】

朗县民政和退役军人事务局2025年度部门预算

2025年1月16日

第一部分朗县民政和退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分朗县民政和退役军人事务局2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分朗县民政和退役军人事务局2025年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

朗县民政和退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市民政和退役军人事务局工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政和退役军人事务局事业发展规划和年度计划并组织实施监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办企业、宗教活动场所法人登记等进行登记管理和执法监察的责任。

（三）牵头拟订全县城乡社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡最低生活保障、临时救助、特困人员集中（分散）供养、生活无着落人员救助工作等。

（四）拟订残联工作方案，负责组织、协调全县残联工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（五）拟订全县行政区划、地名管理的办法并监督实施，承办村级行政区划的设立、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，承办村（居）委会行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置与管理。

（六）管理婚姻、殉葬和儿童收养，负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，严格执行相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（八）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的转移安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（九）组织实施并指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（十）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十一）组织实施并指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残退役军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（十二）组织实施并指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实，协助部队做好征兵工作。

（十三）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十四）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，负责退役军人信访工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、朗县民政和退役军人事务局部门预算单位构成

县民政和退役军人事务局下辖4个部门，包括残疾人联合委员会、特困人员集中供养服务中心、居民家庭经济状况核对中心（救助站）、退役军人事务局服务中心。

第二部分

朗县民政和退役军人事务局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

2025部门预算草案报表(1)

第三部分

朗县民政和退役军人事务局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

朗县民政和退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算2846.43万元，比上年执行数2137.16万元,增加709.27万元，增加33.18%，收入全部为一般公共预算拨款收入2478.75万元，政府性基金预算收入318万元，上年结转结余49.68万元；支出包括：社会保障和就业支出2391.1万元、卫生健康支出44.66万元、住房保障支出64.04万元，其他支出346.63万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

朗县民政和退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算2846.43万元，收入全部为一般公共预算，政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款2846.43万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

朗县民政和退役军人事务局2025年支出预算数2846.43万元。其中:基本支出（工资福利支出）744.46万元，占支出总数的26.15%、公用经费48.84万元，占支出总数的1.71%，项目支出2051.93万元，占支出总数的72.09%，对个人家庭补助支出1.2万元，占支出总数的0.043%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

朗县民政和退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算2846.43万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出2391.1万元、卫生健康支出44.66万元、住房保障支出64.04万元，其他支出346.63万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

朗县民政和退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款2504.8元，2024执行数1777.85万元,比2024年增加726.95万元，增加40.88%，主要原因： 2025年民政局跟退役军人事务局合并，增加了人员及专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

朗县民政和退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款2796.75万元。包括：社会保障和就业支出2341.42万元，占83.72%；卫生健康支出44.66万元，占1.6%；住房保障支出64.04万元，占2.29%；其他支出346.63万元，占12.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数600.41万元，2024年执行数468.22万元，比2024年增加132.19万元，增加28.23%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数2.1万元, 2024年执行数3万元，比2024年减少0.9万元，减少30%。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数90.79万元,2023年执行数367.5万元，比2023年减少276.71万元，减少75.29%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数85.39万元，2024年执行数67.07万元，比2024年增加18.32万元，增长27.31%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为7万元，2024年执行数7万元，相等

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为29.38万元，2024年执行数98.76万元，比2024年减少69.38万元，减少70.25%。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为154.89万元。2024年预算数为154.89万元，相等。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数43.5万元，比2024年增加100%。增加了遗属生活困难补助。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数33.3万元，2024年执行数7.1万元，比2024年增加26.2万元，增加36.9%。增加了寿星老人生活补资金。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数237.99万元，2024年执行数182.05万元，比2024年增加55.94万元，增加30.72%。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数35.06万元, 2024年执行数38.14万元，比2024年减少3.08万元，减少8.07%。

10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数827.96万元，比2024年执行数增加190.05万元，增加29.79%。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

一般行政管理事务拥军优属（项）2025年预算数为11.05万元，比2024年减少1.95万元，减少15%。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）2025年预算数为10万元，比2024年相等。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为55.91万元，比2024年增加了100%，2024年没有预算。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.68万元，比2024年增加了100%

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数41.09万元，比2024年增长100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2025年预算数3.57万元，2024年执行数3.11万元，比2024年增加0.46万元，增长14.79%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数64.04万元，2024年执行数50.3万元，比2024年增加13.74万元，增长27.31%。

主要原因：2025年民政局跟退役军人事务局合并，增加了人员及专项资金。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出794.5万元，其中：人员经费745.66万元，主要包括：工资性支出527.67万元（基本工资123.58万元、津贴补贴363.5万元、奖金40.59万元）、机关事业单位养老保险缴费85.39万元、职工基本医疗保险缴费41.09万元、公务员医疗补助3.57万元、其他社会保险缴费1.99万元、住房公积金64.04万元、其他工资福利支出20.71万元、医疗费0万元、对个人和家庭的补助1.2万元。

公用经费48.84万元，主要包括：商品和服务支出（办公费）9.67万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费0.7万元、邮电费1万元、取暖费0万元、差旅费6.5万元、维修(护)费2万元、培训费0万元、接待费0.2万元、工会经费10.67万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费8.06万元、其他商品和服务支出7.37万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政和退役军人事务局2025年“三公”经费预算数为8.26万元，其中：公务用车购置及运行费8.06万元，公务接待费0.2万元。2024年“三公”经费预算8.46万元，比2024减少0.2万元，接待费减少。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

民政和退役军人事务局2025年度机关运行经费财政拨款预算48.84万元，比2024年预算数37.63万元，增加11.21万元，增长29.79%。主要是民政局跟退役军人事务局合并，增加了人员经费。

（二）政府采购情况说明。

民政和退役军人事务局2025年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2025年1月底，民政和退役军人事务局共有车辆2辆为一般公务用车车辆。2025年一般公共预算无安排对确实无法使用车辆进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理，实行绩效目标管理有22个，共计资金2050.45万元，分别为：工资性支出744.46万元；其他社会保险缴费1.99万元；其他工资福利支出20.71万元；机关事业单位养老保险缴费85.39万元；城镇职工基本医疗保险缴费41.09万元；公务员医疗补助3.57万元；住房公积金64.04万元；商品和服务支出48.84万元；特困人员供养及运转经费120万元；残疾人两项补贴94.58万元；经济困难的高龄、失能老人补助1.16万元；精神患者肇事监护补贴9.6万元；社会救助工作2.1万元；残疾人工作经费5万元；村居残疾人协会专职委员会补助10.56万元；困难群众救助补助资金64.22万元；残疾人创业扶持金9.5万元；残疾人康复救助资金10万元；养老服务补贴179.76万元；未成年人保护中心运行经费8万元；老年人日间照料中心运营经费5万；特困人员集中供养机构运行经费211.3万元；寿星老人健康补贴30万元；遗属生活困难补助43.5万元；清明节烈士纪念日活动经费1万元；烈士陵园维护费6万元；退役军人服务中心工作经费11.05万元；双拥工作经费10万元；优抚对象生活补助13.83万元；义务兵优待及自主择业士兵一次性补助194.2万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

民政和退役军人事务局2025年度预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

民政和退役军人事务局2025年度没有政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。