政府信息公开

 

 

朗县人民医院2025年度部门预算公开说明

 

 

2025年    1 月   16日

 

目  录

 

第一部分 朗县人民医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  朗县人民医院2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、2025年事业收支总表的说明

八、2025年事业收入预算支出情况表说明（按功能分类科目）

九、2025年事业收入基本支出情况表的说明（按经济分类款级科目）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、政府性基金“三公”经费支出情况表

十二、政府性基金预算支出情况表

十三、政府购买服务预算表

十四、项目支出绩效表

第三部分  朗县人民医院2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

朗县人民医院概况

一、主要职能

1.贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

2.根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针，认真做好广大人民群众的预防保健工作；贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3.负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作；负责做好全县群众的健康教育和健康促进工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作；做好群众的健康体检任务；做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

4.参加上级安排的指令性医疗任务和社会工益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育；指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作。

5.负责全县人民日常医疗诊断救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务。

6.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊治治疗工作和；负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作；做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒、防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作；定期为全县群众进行健康体检，并建居民健康体检档案。

7.做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作；做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

二、部门预算单位构成

朗县人民医院科室共15个：办公室、医务科、财务科、护理部、院感科、药剂科、设备科、信息科、医技科、口腔科、内儿科、外科、妇产科、眼科、体检科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗县人民医院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 部门预算草案报表 (人民医院)

 

第三部分

 

朗县人民医院2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

朗县人民医院2025年收支总预算2692.91万元，其中财政拨款收支预算1609.90万元为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。1083万元为单位资金预算收入；支出包括：卫生健康支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

朗县人民医院2025年收入预算2692.91万元，其中财政拨款收入预算1609.90万元为一般公共预算拨款收入；事1083万元为单位资金预算收入。

三、2025年部门支出总表的说明

朗县人民医院2025年支出预算2692.91万元，其中：基本支出1598.97万元，占59.38%；项目支出10.93万元，占0.41%；事业支出1083万元，占40.21%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

朗县人民医院2025年财政拨款收支总预算1609.9万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出177.09万元、卫生健康支出万1299.99元、住房保障支出132.82万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

朗县人民医院2025年一般公共预算当年拨款1609.9万元,比2024年执行数1738.39万元，减少了128.49万元，主要原因：项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

朗县人民医院2025年一般公共预算当年拨款1609.9万元，包括：社会保障和就业支出177.09万元、卫生健康支出1299.99万元、住房保障支出132.82万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为177.09万元，比2024年预算数172.85万元相比增长了4.24万元，增长率为2.45%。主要原因为：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1万元，比2024年预算数0.93万元相比增长了0.07万元，增长率为7.52%。主要原因为：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数为4.79万元，比2024年预算数4.66万元相比增长了0.13万元，增长率为2.79%。主要原因为：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为85.22万元，比2024年预算数83.19万元相比增长了2.03万元增长率为2.44%。主要原因为：人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为132.82万元，比2024年预算数129.64万元相比增长了3.18万元，增长率为2.45%。主要原因为：人员增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1299.99万元，比2024年预算数1161.92万元增加了138.07万元，增长率11.88%。主要原因为：人员增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1598.97万元，其中：

人员经费1575.86万元，主要包括：工资性支出1575.86万元（基本工资238.07万元、津贴补贴798.45万元、奖金86.38万元）、机关事业单位养老保险缴费177.09万元、职工基本医疗保险缴费85.22万元、其他社会保险缴费5.79万元、其他工资福利支出52.04万元、住房公积金132.82万元，商品和服务费支出23.11万元，主要包括：福利费0.38万元、工会经费22.73万元。

七、2025年事业收支总表的说明

2025年朗县人民医院事业收入总预算为1083万元。收入为事业收入1083万元；支出为卫生健康支出1083万元。

八、2025年事业收入支出表说明

（一）事业收入当年拨款规模变化情况。

2025年朗县人民医院事业收入当年预算1083万元。比2024年执行数0万元，增加100%。

主要原因：2024年我院事业收入未纳入预算。

（二）事业收入当年拨款结构情况。

朗县人民医院2025年事业收入当年拨款1083万元，主要为卫生健康支出1083万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1083万元，比2024年预算数0万元相比增加100%。主要原因为：2024年我院事业收入未纳入预算。

九、2025年事业收入支出表的说明

2025年单位资金预算支出1083万元，主要包括：物业管理费24.18万元、租赁费9.20万元、休假探亲费3万元、办公费7.50万元、专用设备购置费290万元、印刷费8.70万元、其他支出10.30万元、专用材料费286.27万元、公务用车运行维护费20.10万元、维修（护）费73.22万元、绩效工资120万元、办公设备购置2.50万元、公务接待费50万元、医疗费1.30万元、其他工资福利支出4.80万元、被装购置费3万元、差旅费17.05万元、培训费1.80万元、信息网络及软件购置更新116.38万元、公务通讯补贴9.83万元、手续费0.07万元、其他商品服务支出23.91万元。

十、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

朗县人民医院2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2025年预算数持平，主要原因是我院“三公”经费自行承担，故政府无预算。

十一、2025年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况表
部门名称：朗县人民医院				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

我院2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

朗县人民医院2025年商品和服务费支出23.11万元，主要包括：福利费0.38万元、工会经费22.73万元。

（二）政府采购情况说明。

朗县人民医院2025年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

朗县人民医院共有车辆6辆，其中主要领导干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车。单位价值50万元以上通用设备6台，单价100万（含）以上（不含车辆）设备3台。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

1.2025年朗县人民医院实现财政支出及事业支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金2692.9万元，其中：工资性支出（基本工资238.07万元、津贴补贴798.45万元、奖金86.38万元、机关事业单位养老保险缴费177.09万元、职工基本医疗保险缴费85.22万元、住房公积金132.82万元、其他社会保障缴费（失业保险4.79万元、工伤保险1万元）5.79万元、其他工资福利支出（其他工资福利支出）52.04万元，商品和服务支出福利费0.38万元、工会经费22.73万元，三级医院对口帮扶资金10万元，党员活动经费0.93万元，事业支出1083万元。

 

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

朗县人民医院无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

 朗县人民医院无政府债务使用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。