政府信息公开

 

 

 

朗县电视台(融媒体中心)2025年度部门预算

 

 

2025年1月16日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  朗县电视台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  朗县电视台2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  朗县电视台2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分

 

朗县电视台概况

 

一、主要职能

1、坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关电视工作的路线、方针、政策，承办电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传的水平和质量；认真做好“三满”（满时间、满功率、满调幅度）工作，完整、优质地转播和传输中央、自治区、市及各省电视节目；办好自办节目，丰富县电视荧屏内容，不断满足人民群众日益增长的文化生化需求。

2、负责全县有线电视网格传输和无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作，负责网络增值业务的开发和数字电视的规划、推行及建设工作；负责有线电视用户管理和收费，办理用户有线电视入网登记、安装、开通信号、停送信号及注销管理有限电视用户投诉。

3、负责把握号舆论导向和宣传口径，管理和做好本级电视、调频广播工作；会同相关部门制定电视、调频广播相关收费标准；会同有关职能部门做好各类电视违法案件查处工作。

4、负责开展专业技术培训，提高广电队伍的业务素质；承担电视转播设备的管理工作。

5、承办县委宣传部（新闻出版广电局、版权局、）交办和市电视台、调频广播转播台委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区林芝朗县电视台属于正科级事业单位。

 

 

 

第二部分

 

朗县电视台2025年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 电视台25年预算

 

第三部分

 

朗县电视台2025年度部门预算数据分析

 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算352.15万元，比上年预算250.95万元增加101.2万元，增加40.32%。收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括：文化旅游体育与传媒支出290.53万元、社会保障和就业支出27.62万元、卫生健康支出13.29万元、住房保障支出20.71万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算352.15万元，一般公共预算拨款收入352.15万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算数352.1455万元，其中：基本支出255.54万元，占支出总数的72.57%；项目支出96.6万元，占支出总数的27.43%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算352.15万元全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出290.53万元、社会保障和就业支出27.62万元、卫生健康支出13.29元、住房保障支出20.71万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款352.15万元,比2024年执行数250.95万元增加101.2万元，上升40.33%。主要原因：干部人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款352.15万元，包括：文化旅游体育与传媒支出290.53万元、社会保障和就业支出27.62万元、卫生健康支出13.29元、住房保障支出20.71万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2025年预算数为193.92万元，比2024年执行数149.17万元增加44.75万元，上升30%，主要是人员增加，相应经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为34.61万元与2024年30.24万元执行数增加4.37万元,上升14.45%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其广播电视支出（项）2025年预算数为61.99万元，比2024年0万元增加61.99万元。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数27.62万元，比2024年执行数21.66万元增加5.96万元，增加27.52%，主要是人员增加，经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数13.29万元。 

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数20.71万元，比2024年执行数16.24万元增加4.7万元，上升27.52%。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出255.54万元，其中：人员经费239.44万元，主要包括：工资福利支出239.44万元（基本工资35.49万元、津贴补贴122.86元、奖金12.33万元、机关事业单位养老保险缴费27.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.29万元、其他社会保险缴费0.86万元、其他工资福利支出6.28万元、住房公积金20.71万元）。

公用经费（商品和服务支出）16.1万元，主要包括：办公费2.29万元、水费0.3万元、邮电费0.41万元、差旅费2.51万元、公务接待费0.41万元、维修（护）费2万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.28万元、工会经费3.45万元、其他商品和服务支出1.4万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.28万元，公务接待费0.41万元。2025年“三公”经费与比2024年预算数3.69万一致。

我单位无公务用车购置费，车辆保有3辆，预计2025年公务接待国内公务接待 10余批次、60余人次。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

单位/ 科目编码	单位/科 目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合    计

我部门2025年度无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算12.55万元，比2024年预算13.44万元减少0.89万元，减少6.62%，趋于稳定。

（二）政府采购情况说明。

2025年预算本单位未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要分别是文化活动下乡、村级数字运行维护下乡用途的车辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2025年部门预算未安排车辆购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年对预算所有支出实行绩效目标管理，实行绩效目标管理13个项目，资金352.15万元。附项目支出绩效表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年本部门无扶贫相关资金。

（六）政府债务情况。

2025年本部门无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。