朗县人民政府
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朗县拉多乡人民政府2024年度部门（单位）预算
2024年 1 月 20日
目 录
第一部分 朗县拉多乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 朗县拉多乡人民政府部门（单位）预算明细表
第三部分 朗县拉多乡人民政府部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
朗县拉多乡人民政府（部门）概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，落实市委，市政府 各项决策、部署，研究制定本乡经济社会发展规划并组织实施。
2、负责本乡各项党务和政务工作。
3、研究制定成产发展总规划，促进工农业生产和发展，加强对国有资产管理。
4、加强生产和流通领域的综合协调和管理，协调有关部门加强市场监管工作。
5、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义文明建设。
6、搞好乡村规划管理，保护土地资源，做好基础设施建设和保护环境建设工作。
单位总体情况说明。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设 7 个机构，分别是：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、农牧林综合办公室、财务室、卫生院。
(一)部门机构
1、党群综合办公室
党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。
2、政务综合办公室
政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。
3、经济发展和社会事务办公室
经济发展和社会事务办公室主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、文化卫生、教育体育、科技技术、优生优育、村乡规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、交通运输、商务、环境保护等工作。
4、维护稳定和综合治理办公室
维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、安全生产、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。
5、农牧林综合办公室
农牧林综合办公室主要承担乡农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、动植物防疫、国土资源、水利、森林资源保护等工作。
6、财务室
财务室主要承担乡乡财政预决算的制定、后勤服务保障财务室日常管理等工作。
7、卫生院
卫生院主要承担医疗、保健、疾病预防、优生优育技术服务等工作。
（二）朗县（拉多乡）部门预算单位构成
全乡辖10个行政村、1个居委会（27个自然村），共有6个办公室（党政办、人大办、经社办、综治办、农林办、财务室），一个派出所，一个卫生院，一所学校，一座寺庙.
第二部分
朗县拉多乡人民政府2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
朗县拉多乡人民政府2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 1645.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 1645.21 万元，同比减少38.11万元，主要原因是： 人员变动较大，预算相对降低 。2024年一般公共预算拨款收入 1274.88 万元，占 77.49 %；2024年国防支出1万元，占0.06%；2024年文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.24%；2024年社会保障和就业支出171.25万元，占10.40%；2024年卫生健康支出81.6万元，占4.96%；2024年节能环保支出1万元，占0.06%；2024年住房改革支出111.48万元，占6.78%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 1645.21 万元，同比减少 38.11 万元，主要原因是： 人员变动较大，预算相对降低 。其中：基本支出 1391.23 万元，占 84.56%；项目支出 253.98 万元，占 15.44 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1645.21 万元，同比减少38.11万元，主要原因是： 人员变动较大，预算相对降低 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1645.21 万元；支出包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1645.21万元；支出包括：一般公共服务支出1274.88万元、国防支出1万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出171.25万元、卫生健康支出81.6万元、节能环保支出1万元、住房保障支出111.48万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1274.88 万元,比2023 年执行数减少147.62 万元，主要原因： 人员变动较大，预算相对降低 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1274.88万元，占77.49%；国防支出1万元，占0.06%，文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.24%；社会保障和就业支出171.25万元，占10.40%；卫生健康支出81.6万元，占4.96%；节能环保支出1万元，占0.06%；住房改革支出111.48万元，占6.78%。
一般公共预算当年拨款 1645.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1274.88万元、占77.49%；国防支出1万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.24%；社会保障和就业支出171.25万元，占10.4%；卫生健康支出81.6万元，占4.96%；节能环保支出1万元，，占0.06%、住房保障支出111.48万元，占6.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）2024年预算数1274.88万元，比2023年执行数1432.5万元减少了157.62万元，减少10.65%。
（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数1.1万元，比2023年执行数0万元增加1.1万元，增长100%。增加原因为人大事务（款）人大代表履职能力提升支出（项）减少。
（2）人大事务（款）人大代表履职能力提升支出（项）2024年预算数4.4万元，比2023年执行数3.4万元，减少0.1万元，增长2.94%，减少原因是人大事务（款）其他人大事务支出（项）增加。
（3）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数0.5万元，比2023年执行数0万元增加0.5万元，增长100%。增加原因是2024年业务需求调整科目导致款项增加。
（4）政协事务（款）一般行政管理事务（项）其他政协事务支出（项）2024年预算数0.5万元，比2023年执行数0万元增加0.5万元，增长100%。增加原因是2024年预算指标科目调整导致。
（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数1.5万元，比2023年执行数0万元增加1.5万元，增长100%。增长原因是2024年政协事务（款）科目调整导致。
（6）政府办公厅（室）相关机构事务（款）2024年预算数是1252.85万元，比2023年执行数1332.44万元减少79.59万元，降低5.97%。
①政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数168.95万元，比2023年执行数59.26万元增加109.33万元，增长184.5%。
②政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数1049.9万元，比2023年预算数1272.27万元减少222.37万元，减少17.48%。
③政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数34万元，比2023年执行数0.9万元增加33.1万元，增长338%。
（7）统计信息事务（款）一般行政管理管理事务（项）2024年预算3万元，比2023年执行数0万元，增长0万元，增长100%。
（8）纪检监察事务（款）2024年预算数8.03万元，比2023年执行数0.19万元增长7.84万元，增长4126%
①纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数7.43万元，比2023年执行数0万元增长7.43万元，增长100%。
②纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算0.6万元，比2023年执行数0万元，增加0.6万元，增长100%。
（9）组织事务（款）2024年预算数3万元，比2023年执行数39.98万元，减少36.98万元，减少92.5%
①组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算数0万元增加1.5万元，增长100%。
②组织事务（款）其他组织事务（项）2024年预算1.5万元，比2023年执行数39.98万元减少38.48万元，减少96.25%。
2、国防支出（类）国防动员（款）2024年预算数1万元，比2023年执行数0万元增长1万元，增长100%。
①国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算0万元增加0.9万元，增长100%。
②国防支出（类）国防动员（款）民兵征集（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算0万元增加0.1万元，增长100%。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算4万元，比2023年预算0万元增加4万元，增长100%。
4、社会保障就业支出（类）2024年预算数171.25万元，比2023年执行数186.44万元减少15.19万元，减少8.15%。
（1）社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2024年预算数20万元，与2023年执行数20万元相比未变动。
（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数148.63万元，比2023年执行数162.25万元减少13.62万元，减少8.39%。
（3）社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算数是2.62万元，比2023年执行数4.2万元减少1.58万元，减少37.61%。
①财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数1.89万元，比2023年执行数3.18万元减少1.29万元，降低40.57%。
②财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数0.73万元，比2023年执行数1.01万元减少0.28万元，降低0.08%。
5、卫生健康支出（类）2024年预算81.6万元，比2023年执行数135.11万元减少53.51万元，减少39.6%。
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数3万元，比2023年执行数2.9万元增长0.1万元，增长3.45%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.07万元，比2023年执行数7.55万元，减少0.48万元，增长6.36%。
（3）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算71.53万元，比2023年执行数76.67万元减少5.14万元，减少6.7%。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）2024年预算1万元，比2023年执行数1万元增长0万元，
①节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算0.2万元，比2023年执行数0万元增加0.2万元，增长100%。
②节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算0.8万元，比2023年执行数0万元增加0.8万元，增长100%。
7、住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数111.48万元，比2023年执行数104.45万元增加7.03万元，增长6.73%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 1391.23万元，其中：
人员经费 1310 万元，要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险;缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费 71.93 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。
对个人和家庭的补助9.3万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 16.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 16.02 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 4.38 万元，压缩 27.34 %，主要原因是 2024年人员变动，“三公”经费预算相应减少 。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
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政府性基金基本支出表 |
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金额单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年政府性基金基本支出 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无 。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年朗县拉多乡人民政府机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 71.93 万元，比2023年预算增加0.39 万元，增长 0.55 %。主要原因是人头经费变高，再加上人员变动，2024年指标预算相对增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府未安排采购预算业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 运输物资 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 29 个，资金 1645.21 万元，其中：地方资金 1645.21 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理30个，分别是工资性支出经费，资金918.43万元；其他社会保险缴费经费，资金2.62万元；其他工资福利支出经费，资金：50.24万元；机关失业单位养老保险缴费经费，资金148.63万元；城镇职工基本医疗保险缴费经费，资金71.53万元；公务员医疗补助经费，资金7.07万元；住房公积金经费，资金111.48万元；对个人和家庭的补助经费，资金9.3万元；商品和服务支出经费，资金53.35万元；工会经费，资金18.58万元；行政便民中心工作经费，资金1万元；虫草管理工作经费，资金54.95万元；基层武装部民兵工作经费，资金1万元；乡村两级党建经费，资金135万元；食堂伙食补助经费，资金7万元；纪检工作经费，资金1万元；纪检工作人员业务经费，资金7.03万元；维稳经费，资金3万元；综合治理经费，资金1万元；疫情防治经费，资金3万元；卫生费，资金1万元；预防青少年违法犯罪工作经费，资金1万元；基层政权建设经费20万元；乡镇政协委员联络办公经费，资金2万元；综合文化站补助经费，资金4万元；万民村居干部素质提升经费，资金3万元；乡镇统计规范化经费，资金3万元；人大经费，资金1.5万元；人大代表履职活动经费，资金4.5万元；占年初项目支出预算总额的100%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县朗县拉多乡人民政府2023年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
2024年朗县朗县拉多乡人民政府没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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