政府信息公开

 

 

 

 

 

朗县（总工会）2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月13日

 

目  录

第一部分  西藏朗县总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏朗县总工会2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏朗县总工会2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

西藏朗县总工会概况

 

一、主要职能

朗县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共朗县县委领导下的群团机关，是县委、县政府联系全县职工群众的桥粱和纽带。依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

1、在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与朗县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2、做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和自治区、市、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕朗县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现朗县近期和远期经济社会发展目标。

4、根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和自治区、市、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6、依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对6个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7、依照《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

    二、部门预算单位构成

西藏朗县总工会是县委下属正科级行政单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

西藏朗县总工会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

西藏朗县总工会2023年度部门预算数据分析

 

一、2023年部门收支总表的说明

西藏朗县总工会2023年财政拨款收支总预算169.25万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款169.25万元；支出包括：一般公共服务支出141.16万元、社会保障和就业支出11.27万元、卫生健康支出7.49万元、住房保障支出9.33万元。（注：2023年部门收支预算表中因科目挂错，一般公共服务支出169.25万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。）

    二、2023年度部门收入总表的说明

西藏朗县总工会2023年财政拨款收入预算169.25万元，无上年结转。一般公共预算拨款收入169.25万元，占100%。

    三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算169.25万元，其中：基本支出119.07万元，占70.35%；项目支出50.18万元，占29.65%；无事业单位经营支出。

    四、2023年财政拨款收支总表的说明

西藏朗县总工会2023年财政拨款收支总预算169.25万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款169.25万元；支出包括：一般公共服务支出141.16万元、社会保障和就业支出11.27万元、卫生健康支出7.49万元、住房保障支出9.33万元。（注：2023年部门收支预算表中因科目挂错，一般公共服务支出169.25万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。）

    五、2023年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2023年预算收支169.25万元比2022年执行数169.61万元，减少了0.36万元，下降0.21%。主要原因是2023年人员工资下达减少。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏朗县总工会2023年财政拨款预算用于以下方面：一般公共服务支出占83.40%；社会保障和就业支出占6.66%；卫生健康支出占4.43%；住房保障支出占5.51%。（注：2023年部门收支预算表中因科目挂错，一般公共服务支出169.25万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。）

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数169.25万元，比2022年执行数169.61万元，减少了0.36万元，下降了0.21%。主要原因是2023年人员工资下达少了。

    六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

西藏朗县总工会2023年一般公共预算基本支出119.07万元。其中：人员经费113.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、其他工资福利。

公用经费5.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

    七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数0.24万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.00万元，我单位实有车辆0台，无公务车辆预算经费；公务接待费0.24万元。

    2023年预算数0.24万元，2022年执行数0.24万元。预算无变动。

2022年“三公”经费预算数0.24万元，执行数为0.00万元。其中：公务接待费执行数0万元，主要原因：我机关公务接待均为政府后勤统一接待。

    八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

     西藏朗县总工会2023年度无政府性基金安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏朗县总工会2023年机关运行经费财政拨款预算5.97万元，比2022年执行数5.90万元，增加0.07万元,上升1.19%，主要原因为：人员工资基数提高，预算增加。

（二）政府采购情况说明

西藏朗县总工会2023年预算未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月份31日，西藏朗县总工会共有车辆0辆，未国有资产占有使用情况。2022年部门预算未安排车辆购置。

（三）预算绩效情况说明

2023年西藏朗县总工会实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理有12个，共计资金169.25万元，分别为：工资性支出76.87万元；其他社会保险缴费0.07万元；其他工资福利支出8.13万元；机关事业单位养老保险缴费11.20万元；城镇职工基本医疗保险缴费6.09万元；公务员医疗补助1.40万元；住房公积金9.33万元；商品和服务支出4.42万元；工会经费1.55万元；工会事务46.46；其他群众团体事务支出3.00万元；体检费0.72万元。

（五） 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏朗县总工会无扶贫资金。

（六）政府债务情况

2023年西藏朗县总工会无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年部门预算草案报表